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垫江县交通委员会2015年部门决算情况说明

来源:交委  作者:交委   发布日期:2016/8/16 阅读次数:

垫江县交通委员会2015年部门决算情况说明

  一、单位基本情况

根据《中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅关于垫江县人民政府机构改革方案的通知》(办发〔2009〕180)和《中共垫江县委垫江县人民政府关于垫江县人民政府机构改革的实施意见》(垫江委发〔2009〕20),设立垫江县交通局,为县政府工作部门。具体职能如下:

 (一)贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策,拟订有关的实施细则、管理规定和改革方案,并监督执行;负责交通运输经济运行监测,研究交通运输业发展趋势和重大问题;指导交通行业的体制改革和结构调整。

(二)拟订全县综合交通发展战略,构建综合交通运输网络;会同有关部门组织编制综合交通运输规划、综合交通建设规划和公路水路交通中长期规划并组织实施;组织编制公路建设、航运发展、枢纽站场、运力调整等专项规划并组织实施;负责交通行业综合统计工作;参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关管理办法并监督实施。

(三)综合平衡全县交通运力,构建全县综合交通运输体系;组织公路、水运、公共客运等各种运输方式,协调邮政、铁路等垂直管理机构的涉地相关工作。

(四)承担全县道路、水路运输市场监管的责任;监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度技术标准和运营规范;指导城乡客运及有关设施规划和管理,指导出租汽车行业管理工作。

(五)承担全县水域交通安全监管责任,指导及协调全县水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通信导航及危险品运输监督管理工作;负责管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。

(六)承担全县公路、水路建设市场监管责任;监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准;组织协调全县地方公路、码头、航道、枢纽站场等交通基础设施建设的工程质量和安全生产监督管理工作,并指导其养护和维护;监督交通建设项目招投标活动。

(七)承担交通运政、路政、港航等执法管理工作的组织、指导、协调和监督责任。

(八)指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作;协调交通突发公共事件的应急管理和处置;按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运;承担交通国防动员有关工作。

(九)推动交通行业科技进步,负责新技术、新工艺和新材料在交通行业的推广和应用;指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作;组织和管理交通运输行业信息化建设;指导交通行业职业技能和培训工作;承担交通行业精神文明建设责任。

(十)承办县政府交办的其他事项。

我局内设办公室、公路建设管理科、安全运输科、法规监察科、财务审计科等五个科室,局机关下设垫江县公路管理局、垫江县运输管理所(已推公)、垫江县交通建设工程质量安全监督站、垫江县港航管理处、垫江县交通综合执法大队(已推公)五个事业单位。

二、 部门决算情况说明

1、2015年决算总收入33974.35万元,其中:财政拨款收入11955.85万元,其他收入22018.5万元;2014年决算总收入20604.56万元;2015年相比上年决算总收入增加了64.89%;其原因是国家加大交通基础设施投入,财政及市级主管部门拨付的项目资金增加。2015年预算总收入为8132.19万元,决算总收入比预算总收入增加25842.16万元,其原因是2015年拨付的工程项目经费未纳入年初部门预算数。

2、2015年部门决算总支出31250.14万元, 其中:基本支出2955.54万元(工资福利支出1736.31万元,对个人和家庭的补助支出757.57万元,商品服务支出444.60万元,其他资本性支出17.06万元);项目支出28294.60万元。2014年决算总支出15314.48万元,与上年相比2015年决算总支出增加了104.06%;其原因是2015年农村公路建设竣工项目较多,项目支出增大。2015年预算总支出为8132.19万元,决算总支出比预算总支出增加23117.95万元,其原因是发生的工程项目资金未纳入年初部门预算;2015年年末结转和结余共16785.32万元,其结余资金主要是在建项目未完工。

3、2015年机关运行经费共142.29万元,其中行政单位的运行经费38.90万元,参照公务员法管理事业单位的运行经费103.39万元;国有资产占有情况如下:共有车辆39辆,其中一般公务车19辆,特种专业技术用车3辆,其他用车17辆。

4、2015年政府采购预算2511.11万元,实际采购支出2325.50万元。其中货物类采购支出995.32万元,用于办公设备的购置以及沥青、水泥、河沙、石子等材料的采购;工程类采购共计10.39万元,用于石岭治超站的建设;服务类支出共计1319.80万元,用于乳化沥青的生产加工。

三、 “三公”经费情况说明:

1、 “三公”经费总额的增减变化情况和原因,我委2015年“三公”经费决算为118.88万元,比上年下降1.68万元(降幅1.4%),其原因是严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定,从严控制和压缩“三公”经费。

2、“三公”经费分项的增减变化情况,我委2015年公务接待费决算数为42.15万元,比上年下降4.29万元(降幅9.2%)、2015公务用车运行维护费决算数为76.73万元,比上年增加2.61万元(增幅3.5%)。

3、“三公”经费实物量情况:我委2015年一般公务车19辆,运行维护费为76.73万元,平均每辆车运行经费为4.04万元、接待费为42.15万元,接待批次233次,接待人数3205人次、因公出国(境)团组数及人数为零

四、 预算评价管理工作的开展情况:

2015年我委组织安排预算评价管理工作,深入开展财政支出绩效评价,健全绩效管理工作体制,明确职责分工,提高单位绩效管理水平。抓好绩效目标编制,及时报送,加大了财政资金使用监管力度,探索绩效跟踪监控,加强过程的监控。强化绩效评价结果的应用,对发现的问题要求改进,加强评价结果与项目资金的衔接。


附件二

 

 

 

垫江县交通委员会2015年收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

11,955.85

一、一般公共服务支出

2,543.41

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

22,018.50

六、科学技术支出

 

 

 

七、社会保障和就业支出

560.96

 

 

八、医疗卫生与计划生育支出

96.60

 

 

九、城乡社区支出

1,210.00

 

 

十、交通运输支出

21,550.90

 

 

十一、住房保障支出

121.37

 

 

十二、其他支出

5,166.90

本年收入合计

33,974.35

本年支出合计

31,250.14

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

14,061.11

年末结转和结余

16,785.32

合计

48,035.46

合计

48,035.46

备注:1、与2014年中央部门决算公开表样一致。

      2、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

垫江县交通委员会2015年收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

 

 

 

合计

33,974.35

11,955.85

 

 

 

 

22,018.50

 

208

社会保障和就业支出

560.96

560.96

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

560.96

560.96

 

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

115.54

115.54

 

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

268.29

268.29

 

 

 

 

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

177.13

177.13

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

96.60

96.60

 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

96.60

96.60

 

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

27.70

27.70

 

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

68.90

68.90

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

210.00

210.00

 

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

210.00

210.00

 

 

 

 

 

 

2120899

  其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

210.00

210.00

 

 

 

 

 

 

214

交通运输支出

27,818.52

10,916.92

 

 

 

 

16,901.60

 

21401

公路水路运输

16,721.52

6,519.92

 

 

 

 

10,201.60

 

2140101

  行政运行

606.03

606.03

 

 

 

 

 

 

2140103

  机关服务

1,379.38

1,379.38

 

 

 

 

 

 

2140105

  公路改建

8,772.15

 

 

 

 

 

8,772.15

 

2140106

  公路养护

1,795.85

870.00

 

 

 

 

925.85

 

2140110

  公路和运输安全

1,200.00

1,200.00

 

 

 

 

 

 

2140139

  取消政府还贷二级公路收费专项支出

1,707.00

1,707.00

 

 

 

 

 

 

2140199

  其他公路水路运输支出

1,261.11

757.51

 

 

 

 

503.60

 

21404

石油价格改革对交通运输的补贴

234.00

234.00

 

 

 

 

 

 

2140402

  对农村道路客运的补贴

232.00

232.00

 

 

 

 

 

 

2140499

  石油价格改革补贴其他支出

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

21406

车辆购置税支出

10,843.00

4,143.00

 

 

 

 

6,700.00

 

2140601

  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

6,218.00

18.00

 

 

 

 

6,200.00

 

2140602

  车辆购置税用于农村公路建设支出

4,625.00

4,125.00

 

 

 

 

500.00

 

21499

其他交通运输支出

20.00

20.00

 

 

 

 

 

 

2149999

  其他交通运输支出

20.00

20.00

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

121.37

121.37

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

121.37

121.37

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

121.37

121.37

 

 

 

 

 

 

229

其他支出

5,166.90

50.00

 

 

 

 

5,116.90

 

22999

其他支出

5,166.90

50.00

 

 

 

 

5,116.90

 

2299901

  其他支出

5,166.90

50.00

 

 

 

 

5,116.90

 

备注:1、与2014年中央部门决算公开表样一致,即对公开01表中“收入”按功能分类“项”级科目和收入来源进行细化。

 

      2、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

垫江县交通委员会2015年支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类

科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

 

 

 

合计

31,250.14

2,955.54

28,294.60

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

2,543.41

 

2,543.41

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

2,543.41

 

2,543.41

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

2,543.41

 

2,543.41

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

560.96

560.96

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

560.96

560.96

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

115.54

115.54

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

268.29

268.29

 

 

 

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

177.13

177.13

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

96.60

96.60

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

96.60

96.60

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

27.70

27.70

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

68.90

68.90

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

1,210.00

 

1,210.00

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1,210.00

 

1,210.00

 

 

 

 

2120803

  城市建设支出

1,000.00

 

1,000.00

 

 

 

 

2120899

  其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

210.00

 

210.00

 

 

 

 

214

交通运输支出

21,550.90

2,176.61

19,374.29

 

 

 

 

21401

公路水路运输

15,269.90

2,176.61

13,093.29

 

 

 

 

2140101

  行政运行

606.03

606.03

 

 

 

 

 

2140102

  一般行政管理事务

14.69

 

14.69

 

 

 

 

2140103

  机关服务

1,379.38

1,379.38

 

 

 

 

 

2140105

  公路改建

7,681.73

 

7,681.73

 

 

 

 

2140106

  公路养护

1,873.85

 

1,873.85

 

 

 

 

2140110

  公路和运输安全

207.06

 

207.06

 

 

 

 

2140139

  取消政府还贷二级公路收费专项支出

1,707.00

 

1,707.00

 

 

 

 

2140199

  其他公路水路运输支出

1,800.17

191.21

1,608.96

 

 

 

 

21404

石油价格改革对交通运输的补贴

234.00

 

234.00

 

 

 

 

2140402

  对农村道路客运的补贴

232.00

 

232.00

 

 

 

 

2140499

  石油价格改革补贴其他支出

2.00

 

2.00

 

 

 

 

21406

车辆购置税支出

6,027.00

 

6,027.00

 

 

 

 

2140601

  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

1,218.00

 

1,218.00

 

 

 

 

2140602

  车辆购置税用于农村公路建设支出

4,809.00

 

4,809.00

 

 

 

 

21499

其他交通运输支出

20.00

 

20.00

 

 

 

 

2149999

  其他交通运输支出

20.00

 

20.00

 

 

 

 

221

住房保障支出

121.37

121.37

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

121.37

121.37

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

121.37

121.37

 

 

 

 

 

229

其他支出

5,166.90

 

5,166.90

 

 

 

 

22999

其他支出

5,166.90

 

5,166.90

 

 

 

 

2299901

  其他支出

5,166.90

 

5,166.90

 

 

 

 

备注:1、与2014年中央部门决算公开表样一致,即对公开01表中“支出”按功能分类“项”级科目和支出类别进行细化。

 

      2、本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

垫江县交通委员会2015年财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开04表

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

11,745.85

一、一般公共服务支出

2,543.41

2,543.41

 

二、政府性基金预算财政拨款

210.00

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、社会保障和就业支出

560.96

560.96

 

 

 

八、医疗卫生与计划生育支出

96.60

96.60

 

 

 

九、城乡社区支出

1,210.00

 

1,210.00

 

 

十、交通运输支出

9,936.59

9,936.59

 

 

 

十一、住房保障支出

121.37

121.37

 

 

 

十二、其他支出

50

50

 

本年收入合计

11,955.85

本年支出合计

14,518.93

年初财政拨款结转和结余

3,814.69

年末财政拨款结转和结余

1,251.61

一、一般公共预算财政拨款

2,814.69

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

1,000.00

 

 

总计

15,770.54

总计

15,770.54

备注:1、与2014年中央部门决算公开表样一致,即对公开01表中“财政拨款收入”和对应的支出按预算类别进行细化。

      2、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

垫江县交通委员会2015年一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

决算数

 

合计

基本支出

项目支出

 

合  计

13,308.93

2,764.34

10,544.59

 

201

一般公共服务支出

2,543.41

 

2,543.41

 

20199

其他一般公共服务支出

2,543.41

 

2,543.41

 

2019999

  其他一般公共服务支出

2,543.41

 

2,543.41

 

208

社会保障和就业支出

560.96

560.96

 

 

20805

行政事业单位离退休

560.96

560.96

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

115.54

115.54

 

 

2080502

  事业单位离退休

268.29

268.29

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

177.13

177.13

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

96.60

96.60

 

 

21005

医疗保障

96.60

96.60

 

 

2100501

  行政单位医疗

27.70

27.70

 

 

2100502

  事业单位医疗

68.90

68.90

 

 

214

交通运输支出

9,936.58

1,985.40

7,951.18

 

21401

公路水路运输

5,539.58

1,985.40

3,554.18

 

2140101

  行政运行

606.03

606.03

 

 

2140102

  一般行政管理事务

14.69

 

14.69

 

2140103

  机关服务

1,379.38

1,379.38

 

 

2140106

  公路养护

870.00

 

870.00

 

2140110

  公路和运输安全

207.06

 

207.06

 

2140139

  取消政府还贷二级公路收费专项支出

1,707.00

 

1,707.00

 

2140199

  其他公路水路运输支出

755.44

 

755.44

 

21404

石油价格改革对交通运输的补贴

234.00

 

234.00

 

2140402

  对农村道路客运的补贴

232.00

 

232.00

 

2140499

  石油价格改革补贴其他支出

2.00

 

2.00

 

21406

车辆购置税支出

4,143.00

 

4,143.00

 

2140601

  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

18.00

 

18.00

 

2140602

  车辆购置税用于农村公路建设支出

4,125.00

 

4,125.00

 

21499

其他交通运输支出

20.00

 

20.00

 

2149999

  其他交通运输支出

20.00

 

20.00

 

221

住房保障支出

121.37

121.37

 

 

22102

住房改革支出

121.37

121.37

 

 

2210201

  住房公积金

121.37

121.37

 

 

229

其他支出

50.00

 

50.00

 

22999

其他支出

50.00

 

50.00

 

2299901

  其他支出

50.00

 

50.00

 

备注:1、与2014年中央部门决算公开及我市市级部门决算公开表样一致。

 

      2、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

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垫江县交通委员会一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

公开06表

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目(按“款”级功能分类科目

2015年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

2,764.33

2,372.10

392.23

301

工资福利支出

1,663.80

1,663.80

 

  30101

  基本工资

634.33

634.33

 

  30102

  津贴补贴

200.90

200.90

 

  30103

  奖金

30.85

30.85

 

  30104

,

  社会保障缴费

152.09

152.09

 

  30107

  绩效工资

392.12

392.12

 

  30199

  其他工资福利支出

253.51

253.51

 

302

商品和服务支出

385.49

 

385.49

  30201

  办公费

25.73

 

25.73

  30202

  印刷费

5.60

 

5.60

  30204

  手续费

0.01

 

0.01

  30205

  水费

2.13

 

2.13

  30206

  电费

6.12

 

6.12

  30207

  邮电费

11.84

 

11.84

  30211

  差旅费

89.57

 

89.57

  30213

  维修(护)费

2.94

 

2.94

  30215

  会议费

0.13

 

0.13

  30216

  培训费

10.95

 

10.95

  30217

  公务接待费

20.00

 

20.00

  30218

  专用材料费

6.11

 

6.11

  30226

  劳务费

13.62

 

13.62

  30228

  工会经费

12.51

 

12.51

  30229

  福利费

7.09

 

7.09

  30231

  公务用车运行维护费

67.40

 

67.40

  30239

  其他交通费用

6.13

 

6.13

  30299

  其他商品和服务支出

97.61

 

97.61

303

对个人和家庭的补助

708.30

708.30

 

  30301

  离休费

8.72

8.72

 

  30302

  退休费

366.10

366.10

 

  30304

  抚恤金

1.34

1.34

 

  30305

  生活补助

188.35

188.35

 

  30306

  救济费

0.22

0.22

 

  30307

  医疗费

1.80

1.80

 

  30311

  住房公积金

141.61

141.61

 

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.15

0.15

 

310

其他资本性支出

6.74

 

6.74

31002

  办公设备购置

6.74

 

6.74

 

 

 

 

 

  ……

   ……

 

 

 

备注:1、与2014年中央部门决算公开表样一致,将一般公共预算基本支出按经济分类公开。

      2、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


垫江县交通委员会2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

 1,000.00

210.00

1,210.00

 

1,210.00

 

212

城乡社区支出

 1,000.00

210.00

1,210.00

 

1,210.00

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 1,000.00

210.00

1,210.00

 

1,210.00

 

2120803

  城市建设支出

1,000.00

 

1,000.00

 

1,000.00

 

2120899

  其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 

210.00

210.00

 

210.00

 

备注:1、与2014年中央部门决算公开表样一致。

      2、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表

 

 

公开08表

项  目

年初预算数

决算数

一、支出合计(单位:万元)

120.56

118.88

  1.因公出国(境)费

 

 

  2.公务用车购置及运行维护费

74.12

76.73

    (1)公务用车购置费

 

 

    (2)公务用车运行维护费

74.12

76.73

  3.公务接待费

46.44

42.15

    (1)国内接待费

46.44

42.15

    (2)国(境)外接待费

 

 

二、相关统计数

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

 

  3.公务用车购置数(辆)

 

  4.公务用车保有量(辆)

19

  5.国内公务接待批次(个)

233

  6.国内公务接待人次(人)

3,205

  7.国(境)外公务接待批次(个)

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

 

备注:1、与2014年中央部门决算公开相比,增加了“二、相关统计数”及其相应的明细栏数据。

 2、年初预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

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