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垫江县交通委员会2017年部门预算情况说明

来源:交委  作者:财审科   发布日期:2017/2/10 阅读次数:

一、单位基本情况

(一)、部门职能

 1、贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策,拟订有关的实施细则、管理规定和改革方案,并监督执行;负责交通运输经济运行监测,研究交通运输业发展趋势和重大问题;指导交通行业的体制改革和结构调整。

2、拟订全县综合交通发展战略,构建综合交通运输网络;会同有关部门组织编制综合交通运输规划、综合交通建设规划和公路水路交通中长期规划并组织实施;组织编制公路建设、航运发展、枢纽站场、运力调整等专项规划并组织实施;负责交通行业综合统计工作;参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关管理办法并监督实施。

3、综合平衡全县交通运力,构建全县综合交通运输体系;组织公路、水运、公共客运等各种运输方式,协调邮政、铁路等垂直管理机构的涉地相关工作。

4、承担全县道路、水路运输市场监管的责任;监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度技术标准和运营规范;指导城乡客运及有关设施规划和管理,指导出租汽车行业管理工作。

5、承担全县水域交通安全监管责任,指导及协调全县水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通信导航及危险品运输监督管理工作;负责管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。

6、承担全县公路、水路建设市场监管责任;监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准;组织协调全县地方公路、码头、航道、枢纽站场等交通基础设施建设的工程质量和安全生产监督管理工作,并指导其养护和维护;监督交通建设项目招投标活动。

7、承担交通运政、路政、港航等执法管理工作的组织、指导、协调和监督责任。

8、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作;协调交通突发公共事件的应急管理和处置;按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运;承担交通国防动员有关工作。

9、推动交通行业科技进步,负责新技术、新工艺和新材料在交通行业的推广和应用;指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作;组织和管理交通运输行业信息化建设;指导交通行业职业技能和培训工作;承担交通行业精神文明建设责任。

 

(二)、机构情况

内设办公室、公路建设管理科、安全运输科、法规监察科、财务审计科等五个科室机关下设垫江县公路管理局、垫江县运输管理所(已推公)、垫江县交通建设工程质量安全监督站、垫江县港航管理处、垫江县交通综合执法大队(已推公、垫江县邮政业发展服务中心六个事业单位

二、部门预算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入25998.91万元,一般公共预算财政拨款支出25998.91万元,比2016年增加22046.99万元。其中基本支出2821.91万元,比2016年增加251.89万元,主要用于保障交通系统在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出23177万元,比2016年增加21795.1万元,主要原因是2017年市级转移支付的项目(公路养护经费870万元、取消政府还贷二级公路收费专项支出3110万元、车辆购置税收入补助地方交通运输重点项目资9000万元、中央车辆购置税一般公路建设项目补助资金8240万元、交通项目资金262万元)纳入了年初预算。 

三、“三公”经费情况说明

    2017年“三公”经费预算  115.78万元,比2016年减少1.54 万元。其中:公务接待费37.9  万元,比2016年减少3.94 万元;公务用车运行维护费77.88 万元,比2016年增加2.4万元;公务车运行费增加原因主要是1是2017年增加了一个预算单位(邮政发展中心)多一台车、2是车辆使用年限长修理费用增加

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)。2017年一般公共预算财政拨款运行经费428.95万元,主要用于:办公费及印刷费水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务车运行费、其他交通费用、其他商品和服务支出

2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额 7482.7万元,其中:政府采购货物预算6948.7 万元、政府采购工程预算 530 万元、政府采购服务预算 4 万元。

3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款23177万元。

 

 

附表:1、财政拨款收支总表

      2、一般公共预算财政拨款支出预算

      3、一般公共预算财政拨款基本支出预算

      4、一般公共预算“三公”经费支出表

      5、政府性基金预算支出表

      6、部门收支总表

      7、部门收入总表

      8、部门支出总表

表1
财政拨款收支总表
单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算
财政拨款
政府性基金预算
财政拨款
国有资本经营预算
财政拨款
一、本年收入 25456.91 一、本年支出 25998.91
一般公共预算拨款 25456.91 一般公共服务支出
政府性基金预算拨款 外交支出
国有资本经营预算拨款 国防支出
公共安全支出
二、上年结转 542 教育支出
一般公共预算拨款 542 社会保障和就业支出 464.74
政府性基金预算拨款 医疗卫生与计划生育支出 125.49
国有资本经营预算拨款 交通运输支出 25241.36
资源勘探信息等支出
商业服务业等支出
住房保障支出 167.32
其他支出
二、结转下年
收入总计 25998.91 支出总计 25998.91

表2
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:万元
功能分类科目 2016年预算数 2017年预算数
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
合计 3951.91 25998.91 2821.91 23177
208 社会保障和就业支出 286.54 464.74 464.74
  20805 行政事业单位离退休 286.54 434.65 434.65
    2080501 归口管理的行政单位离退休 110.64 19.79 19.79
    2080502 事业单位离退休 175.9 24.5 24.5
   2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 278.83 278.83
    2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 111.53 111.53
  20808 抚恤 30.09 30.09
    2080899 其他优抚支出 30.09 30.09
...
210 医疗卫生与计划生育支出 126.4 125.49 125.49
  21011 医疗保障 126.4 125.49 125.49
    2101101 行政单位医疗 36.42 34.27 34.27
    2101102 事业单位医疗 89.98 91.22 91.22
...
214 交通运输 3380.65 25241.36 2064.36 23177
  21401 公路水路运输 3380.65 24221.52 2053.52 22168
    2140101 行政运行 598.64 615.61 615.61
    2140102 一般行政管理事务
    2140103 机关服务 1400.11
    2140105 公路改建
    2140106 公路养护 870 870
    2140110 公路和运输安全 1200 180 180
    2140139 取消政府还贷二级公路收费专项支出 3110 3110
    2140199 其他公路水路运输支出 181.9 2205.91 1437.91 768
    2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 9000 9000
    2140602 车辆购置税用于农村公路建设支出 8240 8240
  21404 成品油价格改革对交通运输的补贴 964 964
    2140402 对农村道路的客运补贴 542 542
    2140499 成品油价格改革补贴 422 422
  21405 公路水路运输 55.84 10.84 45
    2140505 邮政普遍服务与特殊服务 30 30
    2140599 其他邮政业支出 25.84 10.84 15
...
221 住房保障支出 158.32 167.32 167.32
  22102 住房改革支出 158.32 167.32 167.32
    2210201 住房公积金 158.32 167.32 167.32
  ...

 

 

表3
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目 2017年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
合计 2821.91 2392.96 428.95
301 工资福利支出 2147.12 2147.02
  30101   基本工资 720.92 720.92
  30102   津贴补贴 187.57 187.57
  30103   奖金 28.09 28.09
  30104   社会保障缴费 139.42 139.42
  30107   绩效工资 457.58 457.58
  30199   其他工资福利支出 223.08 223.08
30108   机关事业单位养老保险缴费 278.83 278.83
30109   机关事业单位职业年金缴费 111.53 111.53
302 商品和服务支出 428.95 428.95
  30201   办公费 36.4 36.4
  30202   印刷费 6.29 6.29
  30203   咨询费
  30204   手续费
  30205   水费 1.7 1.7
  30206   电费 7.9 7.9
  30207   邮电费 9.8 9.8
  30208   取暖费
  30209   物业管理费
  30211   差旅费 82.2 82.2
  30212   因公出国(境)费用
  30213   维修(护)费 10.6 10.6
  30214   租赁费
  30215   会议费 5.2 5.2
  30216   培训费 10.81 10.81
  30217   公务接待费 37.9 37.9
  30218   专用材料费 6 6
  30219   装备购置费
  30220   工程建设费
  30224   被装购置费
  30225   专用燃料费
  30226   劳务费 15 15
  30227   委托业务费
  30228   工会经费 8.65 8.65
  30229   福利费 21.63 21.63
  30231   公务用车运行维护费 77.88 77.88
  30239   其他交通费用 41.56 41.56
  30240   税金及附加费用
  30299   其他商品和服务支出 49.43 49.43
303 对个人和家庭的补助 245.94 245.94
  30301   离休费 8.59 8.59
30399   其他对个人和家庭的补助支出 35.7 35.7
  30303   住房公积金 167.32 167.32
  30304   抚恤金
  30305   生活补助 34.33 34.33

 

表4

一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2016年预算数 2017年预算数
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务接待
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务接待
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行维护费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行维护费
117.2 75.35 75.35 41.85 115.78 77.88 77.88 37.9

 

 

表5
政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
合计
212 城乡社区支出
  21208   国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
    2120801     征地和拆迁补偿支出
    2120806     土地出让业务支出
  21209   城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
    2120901     城市公共设施
    2120999     其他城市公用事业附加安排的支出
  21212   新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出
    2121202     基本农田建设和保护支出
    2121299     其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出
  21214   污水处理费及对应专项债务收入安排的支出
    2121401     污水处理设施建设和运营
备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。

 

表6
部门收支总表
单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一般公共预算拔款收入 25998.91 一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入 外交支出
国有资本经营预算拨款收入 国防支出
事业收入 公共安全支出
事业单位经营收入 教育支出
其他收入 社会保障和就业支出 464.74
医疗卫生与计划生育支出 125.49
交通运输支出 40288.29
资源勘探信息等支出
商业服务业等支出
住房保障支出 167.32
其他支出 3894.89
本年收入合计 本年支出合计 44940.73
用事业基金弥补收支差额 结转下年
上年结转 18941.82
收入总计 44940.73 支出总计 44940.73

 

表7
部门收入总表
单位:万元
科目 合计 上年结转 一般公共预
算拨款收入
政府性基金
预算拨款收入
国有资本经营
预算拨款收入
事业收入 事业单位
经营收入
其他收入 用事业基金
弥补收支差额
科目编码 科目名称 金额 其中:
教育收费
合计 44940.73 18941.82 25998.91
208 社会保障和就业支出 464.74 464.74
  20805 行政事业单位离退休 434.65 434.65
    2080501 归口管理的行政单位离退休 19.79 19.79
    2080502 事业单位离退休 24.5 24.5
   2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 278.83 278.83
    2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 111.53 111.53
  20808 抚恤 30.09 30.09
    2080899 其他优抚支出 30.09 30.09
...
210 医疗卫生与计划生育支出 125.49 125.49
   21011 医疗保障 125.49 125.49
    2101101 行政单位医疗 34.27 34.27
    2101102 事业单位医疗 91.22 91.22
...
214 交通运输 40288.29 15046.93 25241.36
  21401 公路水路运输 11533.38 4551.86 6981.52
    2140101 行政运行 615.61 615.61
    2140102 一般行政管理事务
    2140103 机关服务
    2140105 公路改建 1133.69 1133.69
    2140106 公路养护 2092.08 1222.08 870
    2140110 公路和运输安全 891.47 711.47 180
    2140139 取消政府还贷二级公路收费专项支出 4450 1340 3110
    2140199 其他公路水路运输支出 2350.53 144.62 2205.91  
  21404 成品油价格改革对交通运输的补贴 964 964
    2140402 对农村道路的客运补贴 542 542
    2140499 成品油价格改革补贴 422 422
  21405 公路水路运输 55.84 55.84
    2140505 邮政普遍服务与特殊服务 30 30
    2140599 其他邮政业支出 25.84 25.84
  21406 车辆购置税支出 27735.07 10495.07 17240
    2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 17760 8760 9000
    2140602 车辆购置税用于农村公路建设支出 9975.07 1735.07 8240
...
221 住房保障支出 167.32 167.32
  22102 住房改革支出
    2210201 住房公积金 167.32 167.32
  ...
229 其他支出 3894.89 3894.89
22999 其他支出 3894.89 3894.89
2299901 其他支出 3894.89 3894.89

 

 

    2140402
表8
部门支出总表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位
经营支出
对下级单
位补助支出
合计 44940.73 2821.91 42118.82
208 社会保障和就业支出 464.74 464.74
  20805 行政事业单位离退休 434.65 434.65
    2080501 归口管理的行政单位离退休 19.79 19.79
    2080502 事业单位离退休 24.5 24.5
   2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 278.83 278.83
    2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 111.53 111.53
  20808 抚恤 30.09 30.09
    2080899 其他优抚支出 30.09 30.09
...
210 医疗卫生与计划生育支出 125.49 125.49
   21011 医疗保障 125.49 125.49
    2101101 行政单位医疗 34.27 34.27
    2101102 事业单位医疗 91.22 91.22
...
214 交通运输 40288.29 2064.36 38223.93
  21401 公路水路运输 11533.38 2053.52 9479.86
    2140101 行政运行 615.61 615.61
    2140102 一般行政管理事务
    2140103 机关服务
    2140105 公路改建 1133.69 1133.69
    2140106 公路养护 2092.08 2092.08
    2140110 公路和运输安全 891.47 891.47
    2140139 取消政府还贷二级公路收费专项支出 4450 4450
    2140199 其他公路水路运输支出 2350.53 1437.91 912.62
  21404 成品油价格改革对交通运输的补贴 964 964
对农村道路的客运补贴 542 542
    2140499 成品油价格改革补贴 422 422
  21405 邮政业支出 55.84 10.84 45
    2140505 邮政普遍服务与特殊服务 30 30
    2140599 其他邮政业支出 25.84 10.84 15
  21406 车辆购置税支出 27735.07 27735.07
    2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 17760 17760
    2140602 车辆购置税用于农村公路建设支出 9975.07 9975.07
...
221 住房保障支出 167.32 167.32
  22102 住房改革支出 167.32 167.32
    2210201 住房公积金 167.32 167.32
  ...
229 其他支出 3894.89 3894.89
22999 其他支出 3894.89 3894.89
2299901 其他支出 3894.89 3894.89

 

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