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重庆市垫江县交通局2016年部门决算情况说明

来源:交委  作者:   发布日期:2017/8/17 阅读次数:

重庆市垫江县交委2016年部门决算情况说明

一、部门基本情况
   (一)职能职责

1、贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策,拟订有关的实施细则、管理规定和改革方案,并监督执行;负责交通运输经济运行监测,研究交通运输业发展趋势和重大问题;指导交通行业的体制改革和结构调整。

2、拟订全县综合交通发展战略,构建综合交通运输网络;会同有关部门组织编制综合交通运输规划、综合交通建设规划和公路水路交通中长期规划并组织实施;组织编制公路建设、航运发展、枢纽站场、运力调整等专项规划并组织实施;负责交通行业综合统计工作;参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关管理办法并监督实施。

3、综合平衡全县交通运力,构建全县综合交通运输体系;组织公路、水运、公共客运等各种运输方式,协调邮政、铁路等垂直管理机构的涉地相关工作。

4、承担全县道路、水路运输市场监管的责任;监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度技术标准和运营规范;指导城乡客运及有关设施规划和管理,指导出租汽车行业管理工作。

5、承担全县水域交通安全监管责任,指导及协调全县水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通信导航及危险品运输监督管理工作;负责管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。

6、承担全县公路、水路建设市场监管责任;监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准;组织协调全县地方公路、码头、航道、枢纽站场等交通基础设施建设的工程质量和安全生产监督管理工作,并指导其养护和维护;监督交通建设项目招投标活动。

7、承担交通运政、路政、港航等执法管理工作的组织、指导、协调和监督责任。

8、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作;协调交通突发公共事件的应急管理和处置;按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运;承担交通国防动员有关工作。

9、推动交通行业科技进步,负责新技术、新工艺和新材料在交通行业的推广和应用;指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作;组织和管理交通运输行业信息化建设;指导交通行业职业技能和培训工作;承担交通行业精神文明建设责任。
(二)机构设置。

委机关内设办公室、公路建设管理科、铁路民航科、安全运输科、法规监察科、财务审计科等五个科室。委机关下设垫江县公路管理局、垫江县运输管理所(已推公)、垫江县交通建设工程质量安全监督站、垫江县港航管理处、垫江县交通综合执法大队(已推公)五个事业单位。

 二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
    本部门2016年度收入总计42,658.47万元,支出总计42,658.47万元。与2015年决算数相比,收支减少5,376.99万元、下降11.19%,主要原因是工程项目资金减少。
    本部门2016年度收入合计25,854.01万元,其中:财政拨款收入12,935.64万元,占50.03%;其他收入12,918.37万元,49.97%。   

本部门2016年度支出合计23,716.65万元,其中:基本支出3,350.60万元,占14.13%;项目支出20,366.05万元,占85.87%。

 本部门2016年度年末结转和结余18,941.82万元,较上年增加2,156.50万元,主要为工程项目未完工,未达到工程支付节点,形成了项目年末收支结转。
二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
    本部门2016年度财政拨款收入12,935.64万元,较上年决算数增加979.79万元,增长8.20%。主要原因是增加了部分项目经费及人员经费,较年初预算数增加8,983.72万元,增长227.33%。主要原因是财政年中追加安排了市级转移支付的农村公路建设资金6100万元,取消二级公路收费还贷资金1340万元,公路养护经费870万元,本级财政安排的部分项目经费及人员经费673.72万元。

  本部门2016年度财政拨款支出12,105.89万元,较上年决算数减少2,413.04万元,下降16.62%。主要原因是工程项目未完工,未达到支付节点。较年初预算数增加8,153.97万元,增长206.33%。主要原因是市级部门转移支付的工程项目支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度结转和结余资金解决。
      本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出256.59万元,占2.12%,较年初预算数增加256.59万元,主要原因是2016年财政年初无预算一般公共服务支出,本年使用以前年度的结转和结余资金;社会保障与就业支出567.24万元,占4.69%,较年初预算数增加280.70万元,增加的主要原因是公路局及运管所参保退休人员发放健康疗养费,遗属人员生活补助补差经费;医疗卫生与计划生育支出126.40万元,占1.04%,较年初预算数增加0.00万元,形成的主要原因是机关及下属事业单位职工的医疗与计划生育保险支出;交通运输支出10,997.33万元,占90.84%,较年初预算数增加7,616.68万元,增加主要原因是财政年中追加安排了市级转移支付的农村公路建设资金6100万元,公路养护经费870万元,本级财政安排的部分项目经费及人员经费646.68万元;住房保障支出158.32万元,占1.31%,较年初预算数增加0.00万元,形成的主要原因是机关及下属单位在职职工缴纳的住房公积金。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出3,077.59万元。其中:人员经费2,684.47万元,较上年增加312.36万元,增加的主要原因是公路局及运管所参保退休人员发放健康疗养费,遗属人员生活补助补差经费,在职职工工资调资等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、事业单位绩效工资、其他工资福利支出。公用经费393.13万元,较上年增加0.89万元,增加的主要原因是物价上涨等因素,公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
 三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况。
    2016年度本部门“三公”经费支出共计111.02万元,较年初预算数减少6.18万元,减少的主要原因是公务车运行费减少2.41万元、公务接待费减少3.77万元。,较上年支出数减少7.87万元,主要原因是:一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革,减少公务用车3辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访)。
(二)“三公”经费分项支出情况。
    2016年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,本年度部门无因公出国(境)费用  。

公务车购置费0.00万元,本年度无公务车购置费。

公务车运行维护费72.94万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、公路建设项目检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少2.41万元,主要原因是我部门今年实施公车改革,减少公务用车3辆,,较上年支出数减少3.79万元,主要原因严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。
    公务接待费38.08万元,主要用于接待市级部门衔接、指导公路建设的规划,设计及建设工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少3.77万元,主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降,较上年支出数减少4.07万元。

“三公”经费实物量情况。
    2016年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为11辆;国内公务接待281批次,3,728人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2016年本部门人均接待费102.14元,车均购置费0.00万元,车均维护费6.63万元。
 四、其他需要说明的事项
    (一)机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出181.24万元,机关运行经费主要用于开支办公费12.42万元、公务车运行维护费33.74万元、其他交通费用19.38万元、差旅费28.58万元、接待费15.46万元、电费8.06万元、网络维护费7.37万元、工会经费3.95万元、培训费3.31万元、邮电费9.18万元、其他费用24.75万元”等。机关运行经费较2015年增加38.96万元,增长27.38%,主要原因是本单位今年到市级部门出差开会比较多,相应差旅费增加较大,此外部分原因是由物价上涨造成的。
     (二)国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日,本部门共有车辆32辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车11辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车17辆,其他用车主要是事业单位公路局执法车辆3台、一般公务车2台,洒水车1台、清扫车1台、流动治超车1台、皮卡车9台,用于公路建设、养护、治超等工作。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  (三)政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额476.71万元,其中:政府采购货物支出249.33万元、政府采购工程支出224.82万元、政府采购服务支出2.54万元。主要用于执法大队采购货物电脑及摄像机等办公设备6.28万元;公路局采购货物沥青材料款233.31万元、工程类沥青材料加工费224.83万元、服务类办公设备购置2.54万元;运管所货物类购置电脑及空调等办公设备9.75万元。

(四)预算绩效管理情况说明。为深化财政改革,加强财政支出管理,建立科学、合理、高效的财政预算资金分配管理体系,提高资金的使用效率,我委开展了预算绩效评价工作。根据财政的要求,2016年我委对道路运输管理所“垫江县2015年农村客运车辆保险补助经费”项目开展了绩效评价,自评得分为96分,对该项目的实施具有较好的经济效益和社会效益,取得了政府、农村客运经营企业,广大人民群众均较为满意的效果。

五、专业名词解释。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
   (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
   (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式:电话023-74512216。




收入支出决算总表
金额单位:万元
部门:重庆市垫江县交通局公开01表
收入支出
项目决算数项目决算数
栏次1栏次2
财政拨款收入12,935.64一般公共服务支出256.59
上级补助收入0.00外交支出0.00
事业收入0.00国防支出0.00
经营收入0.00公共安全支出0.00
附属单位上缴收入0.00教育支出0.00
其他收入12,918.37科学技术支出0.00
文化体育与传媒支出0.00
社会保障和就业支出567.24
医疗卫生与计划生育支出126.40
节能环保支出0.00
城乡社区支出0.00
农林水支出0.00
交通运输支出22,108.09
资源勘探信息等支出0.00
商业服务业等支出0.00
金融支出0.00
援助其他地区支出0.00
国土海洋气象等支出0.00
住房保障支出158.32
粮油物资储备支出0.00
其他支出500.00
债务还本支出0.00
债务付息支出0.00
本年收入合计25,854.01本年支出合计23,716.65
用事业基金弥补收支差额19.16结余分配0.00
年初结转和结余16,785.30年末结转和结余18,941.82
总计42,658.47总计42,658.47
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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收入决算表
金额单位:万元
部门:重庆市垫江县交通局公开02表
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
栏次1234567
合计25,854.0112,935.640.000.000.000.0012,918.37
208社会保障和就业支出567.24567.240.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休567.24567.240.000.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休126.86126.860.000.000.000.000.00
2080502  事业单位离退休202.10202.100.000.000.000.000.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出238.28238.280.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出126.40126.400.000.000.000.000.00
21005医疗保障126.40126.400.000.000.000.000.00
2100501  行政单位医疗36.4236.420.000.000.000.000.00
2100502  事业单位医疗89.9889.980.000.000.000.000.00
214交通运输支出20,607.1612,083.680.000.000.000.008,523.48
21401公路水路运输6,814.965,967.710.000.000.000.00847.25
2140101  行政运行653.97653.970.000.000.000.000.00
2140106  公路养护1,476.87870.000.000.000.000.00606.87
2140108<, /td>  公路路政管理1,445.731,445.730.000.000.000.000.00
2140110  公路和运输安全1,200.001,200.000.000.000.000.000.00
2140131  海事管理48.2248.220.000.000.000.000.00
2140139  取消政府还贷二级公路收费专项支出1,340.001,340.000.000.000.000.000.00
2140199  其他公路水路运输支出650.17409.790.000.000.000.00240.38
21405邮政业支出15.9615.960.000.000.000.000.00
2140599  其他邮政业支出15.9615.960.000.000.000.000.00
21406车辆购置税支出13,776.236,100.000.000.000.000.007,676.23
2140601  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出7,148.700.000.000.000.000.007,148.70
2140602  车辆购置税用于农村公路建设支出6,627.536,100.000.000.000.000.00527.53
221住房保障支出158.32158.320.000.000.000.000.00
22102住房改革支出158.32158.320.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金158.32158.320.000.000.000.000.00
229其他支出4,394.890.000.000.000.000.004,394.89
22999其他支出4,394.890.000.000.000.000.004,394.89
2299901  其他支出4,394.890.000.000.000.000.004,394.89
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
金额单位:万元
部门:重庆市垫江县交通局公开03表
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
栏次123456
合计23,716.653,350.6020,366.050.000.000.00
201一般公共服务支出256.590.00256.590.000.000.00
20199其他一般公共服务支出256.590.00256.590.000.000.00
2019999  其他一般公共服务支出256.590.00256.590.000.000.00
208社会保障和就业支出567.24567.240.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休567.24567.240.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休126.86126.860.000.000.000.00
2080502  事业单位离退休202.10202.100.000.000.000.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出238.28238.280.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出126.40126.400.000.000.000.00
21005医疗保障126.40126.400.000.000.000.00
2100501  行政单位医疗36.4236.420.000.000.000.00
2100502  事业单位医疗89.9889.980.000.000.000.00
214交通运输支出22,108.092,498.6419,609.460.000.000.00
21401公路水路运输11,440.162,482.678,957.480.000.000.00
2140101  行政运行653.97653.970.000.000.000.00
2140105  公路改建5,577.740.005,577.740.000.000.00
2140106  公路养护1,506.90197.201,309.700.000.000.00
2140108  公路路政管理1,445.731,445.730.000.000.000.00
2140110  公路和运输安全1,481.450.001,481.450.000.000.00
2140131  海事管理48.2248.220.000.000.000.00
2140199  其他公路水路运输支出726.15137.55588.600.000.000.00
21405邮政业支出15.9615.960.000.000.000.00
2140599  其他邮政业支出15.9615.960.000.000.000.00
21406车辆购置税支出10,651.970.0010,651.970.000.000.00
2140601  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出3,388.700.003,388.700.000.000.00
2140602  车辆购置税用于农村公路建设支出7,263.270.007,263.270.000.000.00
221住房保障支出158.32158.320.000.000.000.00
22102住房改革支出158.32158.320.000.000.000.00
2210201  住房公积金158.32158.320.000.000.000.00
229其他支出500.000.00500.000.000.000.00
22999其他支出500.000.00500.000.000.000.00
2299901  其他支出500.000.00500.000.000.000.00
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
金额单位:万元
部门:重庆市垫江县交通局公开04表
          
项目决算数项目决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次1栏次234
一般公共预算财政拨款12,935.64一般公共服务支出256.59256.590.00
政府性基金预算财政拨款0.00外交支出0.000.000.00
国防支出0.000.000.00
公共安全支出0.000.000.00
教育支出0.000.000.00
科学技术支出0.000.000.00
文化体育与传媒支出0.000.000.00
社会保障和就业支出567.24567.240.00
医疗卫生与计划生育支出126.40126.400.00
节能环保支出0.000.000.00
城乡社区支出0.000.000.00
农林水支出0.000.000.00
交通运输支出10,997.3310,997.330.00
资源勘探信息等支出0.000.000.00
商业服务业等支出0.000.000.00
金融支出0.000.000.00
援助其他地区支出0.000.000.00
国土海洋气象等支出0.000.000.00
住房保障支出158.32158.320.00
粮油物资储备支出0.000.000.00
其他支出0.000.000.00
债务还本支出0.000.000.00
债务付息支出0.000.000.00
本年收入合计12,935.64本年支出合计12,105.8912,105.890.00
年初财政拨款结转和结余1,251.59年末财政拨款结转和结余2,081.342,081.340.00
一般公共预算财政拨款1,251.59
政府性基金预算财政拨款0.00
总计14,187.23总计14,187.2314,187.230.00
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
,
一般公共预算财政拨款支出决算表
金额单位:万元
部门:重庆市垫江县交通局公开05表
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)决算数,
合计基本支出项目支出
栏次123
合计12,105.893,077.599,028.29
201一般公共服务支出256.590.00256.59
20199其他一般公共服务支出256.590.00256.59
2019999  其他一般公共服务支出256.590.00256.59
208社会保障和就业支出567.24567.240.00
20805行政事业单位离退休567.24567.240.00
2080501  归口管理的行政单位离退休126.86126.860.00
2080502  事业单位离退休202.10202.100.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出238.28238.280.00
210医疗卫生与计划生育支出126.40126.400.00
21005医疗保障126.40126.400.00
2100501  行政单位医疗36.4236.420.00
2100502  事业单位医疗89.9889.980.00
214交通运输支出10,997.332,225.638,771.70
21401公路水路运输4,881.372,209.672,671.70
2140101  行政运行653.97653.970.00
2140106  公路养护870.000.00870.00
2140108  公路路政管理1,445.731,445.730.00
2140110  公路和运输安全1,481.450.001,481.45
2140131  海事管理48.2248.220.00
2140139  取消政府还贷二级公路收费专项支出0.000.000.00
2140199  其他公路水路运输支出382.0061.75320.25
21405邮政业支出15.9615.960.00
2140599  其他邮政业支出15.9615.960.00
21406车辆购置税支出6,100.000.006,100.00
2140602  车辆购置税用于农村公路建设支出6,100.000.006,100.00
221住房保障支出158.32158.320.00
22102住房改革支出158.32158.320.00
2210201  住房公积金158.32158.320.00
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表
金额单位:万元
部门:重庆市垫江县交通局公开06表
经济分类科目(按“款”级功能分类科目)2016年一般公共预算基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费
    123
    3,077.592,684.47393.13
301工资福利支出1,886.091,886.090.00
30101  基本工资655.74655.740.00
30102  津贴补贴238.65238.650.00
30103  奖金27.8927.890.00
30104  其他社会保障缴费126.40126.400.00
30106  伙食补助费0.210.210.00
30107  绩效工资446.69446.690.00
30199  其他工资福利支出390.52390.520.00
302商品和服务支出389.520.00389.52
30201  办公费19.730.0019.73
30202  印刷费2.510.002.51
30205  水费1.060.001.06
30206  电费10.390.0010.39
30207  邮电费17.740.0017.74
30211  差旅费78.580.0078.58
30213  维修(护)费7.510.007.51
30214  租赁费0.460.000.46
30215  会议费1.190.001.19
30216  培训费20.020.0020.02
30217  公务接待费22.560.0022.56
30218  专用材料费1.840.001.84
30226  劳务费15.800.0015.80
30228  工会经费21.790.0021.79
30229  福利费9.820.009.82
30231  公务用车运行维护费65.530.0065.53
30239  其他交通费用19.690.0019.69
30299  其他商品和服务支出73.310.0073.31
303对个人和家庭的补助798.38798.380.00
30301  离休费8.308.300.00
30302  退休费558.44558.440.00
30305  生活补助72.9272.920.00
30307  医疗费0.400.400.00
30311  住房公积金158.32158.320.00
310其他资本性支出3.600.003.60
31002  办公设备购置3.600.003.60
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
金额单位:万元
部门:重庆市垫江县交委公开07表
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
合计基本支出项目支出
栏次123456
合计
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。




















部门决算相关信息统计表
金额单位:万元
部门:重庆市垫江县交通局公开08表
  年初预算数决算数  决算数
一、“三公”经费支出二、机关运行经费181.24
(一)支出合计117.20111.02(一)行政单位63.91
  1.因公出国(境)费0.000.00(二)参照公务员法管理事业单位117.34
  2.公务用车购置及运行维护费75.3572.94 
    (1)公务用车购置费0.000.00三、国有资产占用情况
    (2)公务用车运行维护费75.3572.94(一)车辆数合计(辆)32.00
  3.公务接待费41.8538.08  1.部级领导干部用车0.00
    (1)国内接待费41.8538.08  2.一般公务用车11.00
         其中:外事接待费0.000.00  3.一般执法执勤用车0.00
    (2)国(境)外接待费0.000.00  4.特种专业技术用车4.00
(二)相关统计数  5.其他用车17.00
  1.因公出国(境)团组数(个)0.00(二)单价50万元以上通用设备(台,套)0.00
  2.因公出国(境)人次数(人)0.00(三)单价100万元以上专用设备(台,套)0.00
  3.公务用车购置数(辆)0.00  
  4.公务用车保有量(辆)11.00  
  5.国内公务接待批次(个)281.00  
     其中:外事接待批次(个)0.00
  6.国内公务接待人次(人)3,728.00  
     其中:外事接待人次(人)0.00
  7.国(境)外公务接待批次(个)0.00  
  8.国(境)外公务接待人次(人)0.00  
备注:年初预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。



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