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垫江县交通委员会2018年部门预算情况说明

来源:交委  作者:财审科   发布日期:2018/2/9 阅读次数:

一、单位基本情况

(一)部门职能

1、贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策,拟订有关的实施细则、管理规定和改革方案,并监督执行;负责交通运输经济运行监测,研究交通运输业发展趋势和重大问题;指导交通行业的体制改革和结构调整。

2、拟订全县综合交通发展战略,构建综合交通运输网络;会同有关部门组织编制综合交通运输规划、综合交通建设规划和公路水路交通中长期规划并组织实施;组织编制公路建设、航运发展、枢纽站场、运力调整等专项规划并组织实施;负责交通行业综合统计工作;参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关管理办法并监督实施。

3、综合平衡全县交通运力,构建全县综合交通运输体系;组织公路、水运、公共客运等各种运输方式,协调邮政、铁路等垂直管理机构的涉地相关工作。

4、承担全县道路、水路运输市场监管的责任;监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度技术标准和运营规范;指导城乡客运及有关设施规划和管理,指导出租汽车行业管理工作。

5、承担全县水域交通安全监管责任,指导及协调全县水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通信导航及危险品运输监督管理工作;负责管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。

6、承担全县公路、水路建设市场监管责任;监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准;组织协调全县地方公路、码头、航道、枢纽站场等交通基础设施建设的工程质量和安全生产监督管理工作,并指导其养护和维护;监督交通建设项目招投标活动。

7、承担交通运政、路政、港航等执法管理工作的组织、指导、协调和监督责任。

8、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作;协调交通突发公共事件的应急管理和处置;按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运;承担交通国防动员有关工作。

9、推动交通行业科技进步,负责新技术、新工艺和新材料在交通行业的推广和应用;指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作;组织和管理交通运输行业信息化建设;指导交通行业职业技能和培训工作;承担交通行业精神文明建设责任。

(二)机构情况

内设办公室、公路建设管理科、安全运输科、法规监察科、财务审计科等五个科室机关下设垫江县公路管理局、垫江县运输管理所(已推公)、垫江县交通建设工程质量安全监督站、垫江县港航管理处、垫江县交通综合执法大队(已推公、垫江县邮政业发展服务中心六个事业单位

二、部门预算情况说明

1、2018年一般公共预算财政拨款收入30634.41万元,一般公共预算财政拨款支出30634.41万元,比2017年增加4635.5万元。其中基本支出3326.77万元,比2017年增加504.86万元,主要用于保障交通系统在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出27307.64万元,比2017年增加4130.64万元,主要原因是2018年市级转移支付的项目(车辆购置税收入补助地方交通运输重点项目资6985万元、中央车辆购置税一般公路建设项目补助资金11565万元、)比2017年年初预算增多

 2、交通部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

    三、“三公”经费情况说明

    2018“三公”经费预算  91.98万元,比2017年减少23.8 万元。其中:公务接待费31.13 万元,比2017年减少6.77 万元;公务用车运行维护费60.85 万元,比2017增加17.03万元;公务车运行费及公务接待费减少原因主要是,单位严格执行中央八项规定,认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》,坚持从严从简,勤俭节约,原则上来人单位一般不安排接待,单位出差人员原则上不安排车辆接送,费用减少。

    四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)2018年一般公共预算财政拨款运行经费432.53万元,主要用于:办公费及印刷费水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务车运行费、其他交通费用、其他商品和服务支出

2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额 7482.7万元,其中:政府采购货物预算10 万元、政府采购工程预算 6707.5万元、政府采购服务预算 300万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款27307.64万元。

五、专业性名词解释(纳入公开范围的部门必须填写!以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附表:1、财政拨款收支总表

      2、一般公共预算财政拨款支出预算

      3、一般公共预算财政拨款基本支出预算

      4、一般公共预算“三公”经费支出表

      5、政府性基金预算支出表

      6、部门收支总表

      7、部门收入总表

      8、部门支出总表

财政拨款收支总表
单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算
财政拨款
政府性基金预算
财政拨款
国有资本经营预算
财政拨款
一、本年收入 23674.03 一、本年支出 30634.41
一般公共预算拨款 23674.03 一般公共服务支出
政府性基金预算拨款 外交支出
国有资本经营预算拨款 国防支出
公共安全支出
二、上年结转 6960.38 教育支出 10.76
一般公共预算拨款 6960.38 社会保障和就业支出 510.47
政府性基金预算拨款 医疗卫生与计划生育支出 134.71
国有资本经营预算拨款 交通运输支出 29816.82
资源勘探信息等支出
商业服务业等支出
住房保障支出 161.65
其他支出
二、结转下年
收入总计 30634.41 支出总计 30634.41

一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:万元
功能分类科目 2018年预算数
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
合计 30634.41 3326.77 27307.64
201 一般公共服务支出 0
  20101   人大事务 0
205 教育支出 0
  20508 进修及培训 0
2050803 培训支出 10.76 10.76
208 社会保障和就业支出 0
  20805 行政事业单位离退休 0
   2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 269.41 269.41
    2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 107.78 107.78
   2080599 其他行政事业单位离退休支出 102.2 102.2
  20808 抚恤 0
    2080899 其他优抚支出 31.08 31.08
... 0
210 医疗卫生与计划生育支出 0
  21011 医疗保障 0
    2101101 行政单位医疗 37.47 37.47
    2101102 事业单位医疗 97.24 97.24
... 0
214 交通运输 0
  21401 公路水路运输 0
    2140101 行政运行 826.37 826.37
    2140106 公路养护 870 870
    2140139 取消政府还贷二级公路收费专项支出 2134.02 2134.02
    2140199 其他公路水路运输支出 2291.14 1624.38 666.76
  21404 成品油价格改革对交通运输的补贴 0
  2140402 对农村道路的客运补贴 121.29 121.29
  2140499 成品油价格改革补贴 943.07 943.07
  21405 邮政业支出 0
  2140599 其他邮政业支出 75.93 58.43 17.5
  21406 车辆购置税支出 0
    2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 7050 7050
    2140602 车辆购置税用于农村公路建设支出 15505 15505
... 0
221 住房保障支出 0
  22102 住房改革支出 0
    2210201 住房公积金 161.65 161.65
  ... 0

一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目 2018年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
合计 3326.77 2894.24 432.53
301 工资福利支出 2723.73 2723.73
  30101   基本工资 717.05 717.05
  30102   津贴补贴 181.31 181.31
  30103   奖金 27.65 27.65
  30107   绩效工资 421.11 421.11
30108   基本养老保险 269.41 269.41
30109   职业年金缴费 107.78 107.78
30110   基本医疗保险 134.71 134.71
30112   其他社会保障费 6.74 6.74
30113   住房公积金 161.65 161.65
  30199   其他工资福利支出 696.32 696.32
302 商品和服务支出 432.53 432.53
  30201   办公费 40 40
  30202   印刷费 7.5 7.5
  30203   咨询费
  30204   手续费
  30205   水费 2 2
  30206   电费 15 15
  30207   邮电费 25 25
  30208   取暖费
  30209   物业管理费
  30211   差旅费 130 130
  30212   因公出国(境)费用
  30213   维修(护)费 20 20
  30214   租赁费
  30215   会议费 5 5
  30216   培训费 10.76 10.76
  30217   公务接待费 31.13 31.13
  30218   专用材料费
  30225   专用燃料费
  30226   劳务费
  30227   委托业务费
  30228   工会经费 8.6 8.6
  30229   福利费 21.51 21.51
  30231   公务用车运行维护费 60.85 60.85
  30239   其他交通费用 40.74 40.74
  30240   税金及附加费用
  30299   其他商品和服务支出 14.44 14.44
303 对个人和家庭的补助 170.51 170.51
  30301   离休费
  30302   退休费
  30304   抚恤金
  30305   生活补助 34.71 34.71
30307   医疗费补助 50.8 50.8
30399   其他对个人和家庭补助支出 85 85

一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2018年预算数
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务接待
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行维护费
91.98 60.85 60.85 31.13

政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
合计
212 城乡社区支出
  21208   国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
    2120801     征地和拆迁补偿支出
    2120806     土地出让业务支出
  21209   城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
    2120901     城市公共设施
    2120999     其他城市公用事业附加安排的支出
  21212   新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出
    2121202     基本农田建设和保护支出
    2121299     其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出
  21214   污水处理费及对应专项债务收入安排的支出
    2121401     污水处理设施建设和运营

部门收支总表
单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一般公共预算拔款收入 23674.03 一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入 外交支出
国有资本经营预算拨款收入 国防支出
事业收入 公共安全支出
事业单位经营收入 教育支出 10.76
其他收入 社会保障和就业支出 510.47
医疗卫生与计划生育支出 134.71
交通运输支出 29816.82
资源勘探信息等支出
商业服务业等支出
住房保障支出 161.65
其他支出
本年收入合计 本年支出合计
用事业基金弥补收支差额 结转下年
上年结转 6960.38
收入总计 30634.41 支出总计 30634.41

,
部门收入总表
单位:万元
科目 合计 上年结转 一般公共预
算拨款收入
政府性基金
预算拨款收入
国有资本经营
预算拨款收入
事业收入 事业单位
经营收入
其他收入 用事业基金
弥补收支差额
科目编码 科目名称 金额 其中:
教育收费
合计 30634.41 6960.38 23674.03
201 一般公共服务支出 0
  20101   人大事务 0
205 教育支出0
  20508 进修及培训 0
2050803 培训支出 10.76 10.76
208 社会保障和就业支出
  20805 行政事业单位离退休
   2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 269.41 269.41
    2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 107.78 107.78
   2080599 其他行政事业单位离退休支出 102.2 102.2
  20808 抚恤 0
    2080899 其他优抚支出 31.08 31.08
... 0
210 医疗卫生与计划生育支出 0
  21011 医疗保障 0
    2101101 行政单位医疗 37.47 37.47
    2101102 事业单位医疗 97.24 97.24
... 0
214 交通运输 0
  21401 公路水路运输 0
    2140101 行政运行 826.37 826.37
    2140106 公路养护 870 870
    2140139 取消政府还贷二级公路收费专项支出 2134.02 2134.02
    2140199 其他公路水路运输支出 2291.14 212 2079.14
  21404 成品油价格改革对交通运输的补贴 0
  2140402 对农村道路的客运补贴 121.29 121.29
  2140499 成品油价格改革补贴 943.07 488.07 455
  21405 邮政业支出 0
  2140599 其他邮政业支出 75.93 75.93
  21406 车辆购置税支出 0
    2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 7050 65 6985
    2140602 车辆购置税用于农村公路建设支出 15505 3940 11565
... 0
221 住房保障支出 0
  22102 住房改革支出 0
    2210201 住房公积金 161.65 161.65
  ...

部门支出总表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位
经营支出
对下级单
位补助支出
合计 30634.41 3326.77 27307.64
201 一般公共服务支出 0
  20101   人大事务 0
205 教育支出 0
  20508 进修及培训
2050803 培训支出 10.76 10.76
208 社会保障和就业支出 0
  20805 行政事业单位离退休
   2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 269.41 269.41
    2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 107.78 107.78
   2080599 其他行政事业单位离退休支出 102.2 102.2
  20808 抚恤
    2080899 其他优抚支出 31.08 31.08
... 0
210 医疗卫生与计划生育支出 0
  21011 医疗保障 0
    2101101 行政单位医疗 37.47 37.47
    2101102 事业单位医疗 97.24 97.24
... 0
214 交通运输 0
  21401 公路水路运输 0
    2140101 行政运行 826.37 826.37
    2140106 公路养护 870 870
    2140139 取消政府还贷二级公路收费专项支出 2134.02 2134.02
    2140199 其他公路水路运输支出 2291.14 1624.38 666.76
  21404 成品油价格改革对交通运输的补贴
  2140402 对农村道路的客运补贴 121.29 121.29
  2140499 成品油价格改革补贴 943.07 943.07
  21405 邮政业支出
  2140599 其他邮政业支出 75.93 58.43 17.5
  21406 车辆购置税支出
    2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 7050 7050
    2140602 车辆购置税用于农村公路建设支出 15505 15505
... 0
221 住房保障支出 0
  22102 住房改革支出 0
    2210201 住房公积金 161.65 161.65

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